審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)
審計項目負(fù)責(zé)人需要高度的敬業(yè)精神及高漲的工作熱情，能接受適度的工作強(qiáng)度與工作壓力，工作態(tài)度積極樂觀，良好的職業(yè)素養(yǎng)。以下是小編精心收集整理的審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)1
1、參與執(zhí)行各類型企業(yè)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)
2、協(xié)助企業(yè)內(nèi)部審計信息化需求方案設(shè)計
3、協(xié)助對審計信息化實施過程進(jìn)行管控
4、協(xié)助企業(yè)審計人員與審計信息化項目人員工作協(xié)調(diào)
5、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人做好審計信息化工作方案、工作規(guī)則等
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)財務(wù)審計相關(guān)制度、流程等內(nèi)容的起草、修訂;
2、負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、財務(wù)管理、組織流程管理等工作開展內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題并提出改進(jìn)意見，督促、跟蹤審計建議的執(zhí)行和落實;
3、負(fù)責(zé)規(guī)范財務(wù)核算，審計財務(wù)報表，審核預(yù)決算;
4、負(fù)責(zé)收集、整理審計證據(jù)，編寫審計工作報告，做好審計資料的整理歸檔;
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司重要崗位的交接工作、重要崗位的離任審計等工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)3
1、對上月份報表分析重要性或臨時抽查確認(rèn)的審計對象進(jìn)行日常審計;
2、對外部往來的債權(quán)性資產(chǎn)匯總及責(zé)令相關(guān)人員在限定時限內(nèi)對款項進(jìn)行催收，及時將未能處理的內(nèi)部往來和存在風(fēng)險的外部債權(quán)性資產(chǎn)匯報給領(lǐng)導(dǎo);
3、針對上月份總部、分公司、各直營店未上賬的借款情況進(jìn)行清理匯總，根據(jù)事項、金額、賬齡評估借款風(fēng)險，并將風(fēng)險較大的事項及時上報領(lǐng)導(dǎo);
4、對上月份已出審計報告的單店針對其整改要求、違紀(jì)違規(guī)責(zé)任落實、賠款及罰款落實進(jìn)行跟蹤;
5、根據(jù)重要性水平對總部、分公司、單店財務(wù)或出納崗位的離職情況，進(jìn)行賬務(wù)離職審計;
6、協(xié)助會計對轉(zhuǎn)讓單店進(jìn)行資產(chǎn)、賬務(wù)清算等等。
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)4
1、對被審計公司或事業(yè)部財務(wù)收支及其他業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、合理性、效益性進(jìn)行獨(dú)立的審計和監(jiān)督;
2、編制審計計劃、擬定審計工作方案和調(diào)查提綱;
3、按審計目標(biāo)、依審計流程收集和整理審計證據(jù);
4、負(fù)責(zé)編制審計工作、分析和評價審計證據(jù)，擬寫審計報告及審計資料歸檔。
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)5
1. 擬定完善公司審計制度、審計流程;
2. 制定公司年度審計計劃和審計計劃具體實施方案;
3. 對公司經(jīng)營、財務(wù)、管理等進(jìn)行審計;
4. 編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計文件;
5. 草擬審計報告,提出審計建議,送部長審核;
6. 部門其他工作。
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)6
1. 協(xié)助建立公司內(nèi)控制度體系;
2.協(xié)助項目負(fù)責(zé)人對控股子公司實施管理審計(包括財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制等)、離任審計、專項審計、舞弊審計等;在審計過程中做好審計記錄、審計證據(jù)的收集、調(diào)查取證工作;獨(dú)立編制工作底稿，撰寫審計報告，確認(rèn)審計發(fā)現(xiàn)，提出審計建議，跟進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)點(diǎn);
3.協(xié)助開展風(fēng)險評估和風(fēng)險管理工作;
4.完成審計資料整理匯總、立卷與歸檔等工作
審計項目負(fù)責(zé)人職責(zé)7
1、發(fā)現(xiàn)公司各部門內(nèi)部控制缺陷，提出改善建議,推動管理完善;
2、監(jiān)督公司日常管理情況，維護(hù)運(yùn)營系統(tǒng)的有效運(yùn)行并在不斷檢查中提升現(xiàn)有運(yùn)行體系的效率和風(fēng)險控制能力;
3、按年度計劃開展審計工作，根據(jù)審計目標(biāo)制定審計計劃，能獨(dú)立開展審計項目，輸出審計報告，與被單位溝通改善措施并跟蹤執(zhí)行;
4、開展日常價格審計工作，對集團(tuán)的采購價格實施日常監(jiān)督，輸出審計報告;
5、部門其他日常工作，包括工程驗收、舉報投訴、廉潔培訓(xùn)宣導(dǎo)等;
6、協(xié)助上級完善公司風(fēng)險控制體系建立及健全;
7、協(xié)助上級完善本部門組織管理體系。
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