超市采購業務流程圖
超市采購業務流程圖
采購，是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。以下是學習啦小編為大家整理的關于超市采購業務流程圖，給大家作為參考，歡迎閱讀!
超市采購業務流程圖
采購業務流程及管理制度
第一條采購部門的劃分
1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第二條采購作業方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業處理期限
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3.超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價格及質量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
2.采購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。
第九條質量復核
采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則
第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自XX年8月1日期開始實施。
采購主、輔料管理制度補充
1，根據計劃單采購主、輔、料。
2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨*或收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨*或收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。
3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨*或收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。
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