藥品退貨及報損管理制度范文(2)
藥品報損管理制度篇四
1、制定目的
為了規范藥品銷售退貨及報損管理，保證銷售藥品的質量，實現藥品銷售的追溯性，特制定本制度。
2、適用范圍
藥品銷售退回及報損。
銷售退回藥品：我公司銷售的，不影響二次銷售的，下游客戶需要退貨的藥品。
報損藥品：我公司開票銷售的破損、過有效期等不可二次銷售的，下游客戶需要沖紅發票的藥品。
3、相關人員
采配部人員及業務人員
業務人員：OTC一、二部、商務部、招商部、醫院配送部、寧夏商務部銷售人員。
業務部經理：以上部門經理。
4、文件內容
4.1崗位職責
4.1.1業務人員負責《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》的填寫、下游寫明退貨原因的《退貨證明》、《退貨單》、下游客戶自行報損原因的《報損證明》的提供。對實貨與證明材料的相符性負責。
4.1.2質管員負責《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》、《退貨證明》、《退貨單》、《報損證明》的審核、存檔。
4.1.3開票員負責退貨藥品的核實及《銷售退貨單》打印。
4.1.4業務人員或隨車配送員負責退回藥品的取回。
4.1.5庫管員負責退回藥品的儲存。
4.1.6財務部會計負責紅沖發票開具工作。
4.2時限要求
4.2.1業務人員：實貨的取回時間與《退貨證明》和或《退貨單》遞交時間相差不得超過五個工作日。
4.2.2質管員：業務人員將相關資料提供齊全的，退貨手續辦理時間不得超過五個工作日。
4.3銷售退回
4.3.1.09帳套退回
4.3.1.1業務人員跟開票員確認核實退貨藥品批次、數量后向業務部門經理申請同意，報采配部經理，進行退貨。
4.3.1.2業務人員需提供下游寫明退貨數量、批號、名稱的《退貨單》，另業務人員對退貨實物與《退貨單》的相符性負責。
4.3.1.3開票員根據下游《退貨單》開具《銷售退貨單》，采配部經理核實無誤后進行過賬。
4.3.1.4開票員將業務人員提供《退貨單》的時間在《退貨流轉時間表》上登記，業務人員確認。
4.3.1.5實貨由業務人員或隨車配送員取回。
4.3.1.6實貨由庫管憑借《銷售退貨單》核對無誤后收貨，入庫;收貨后庫管在《退貨流轉時間表》上簽字。
4.3.2.10帳套退回
4.3.2.1業務人員和開票員確認核實退貨藥品，向業務部門經理申請同意后，開始辦理退貨手續。
4.3.2.2業務人員向質管員提供下游寫明退貨原因的《退貨證明》和或《退貨單》，業務人員對退貨實物與《退貨證明》和或《退貨單》的相符性負責。完成審核后，領取《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》。
4.3.2.3業務人員在開票員處核實填寫《銷后退回申請單》及《已銷藥品退貨通知單》的基礎信息，其余信息在質管員指導下完成。質管員負責《銷后退回申請單》及《已銷藥品退貨通知單》的后續簽字工作。
4.3.2.4開票員憑借《已銷藥品退貨通知單》、退貨憑證開具《銷售退貨單》。開票員將業務人員提供《已銷藥品退貨通知單》、退貨憑證的時間在《退貨流轉時間表》上登記，業務人員確認。
4.3.2.5財務會計憑借《銷售退貨單》、退貨憑證開具沖紅發票。
4.3.2.6實貨由業務人員或隨車配送員取回。
4.3.2.7實貨由庫管憑借《銷售退貨單》核對無誤后收貨，入庫;收貨后庫管在《退貨流轉時間表》上簽字。
4.3.3銷售報損
4.3.3.1業務人員和開票員確認核實退貨藥品，向業務部門經理申請同意后，開始辦理報損手續。
4.3.3.2業務人員向質管員提供寫明下游客戶自行報損原因的《報損證明》，由質管員完成審核。
4.3.3.3開票員憑借質管員審核后的《報損證明》開具《銷售退貨單》及《報損單》。
4.3.3.4財務會計憑借《報損單》、《報損證明》開具沖紅發票。
4.4外圍及特殊情況
4.4.1業務人員以照片形式提供對應的《退貨證明》、《退貨單》、《報損證明》用以辦理相關手續，證明材料原件于次月月會前帶回公司遞交質管員。
4.5處罰條款
4.5.1退貨實物與《退貨單》的不相符的，業務員樂捐10元/單，并重新提供與實貨相符的《退貨證明》和或《退貨單》。
4.5.2實貨的取回時間與《退貨證明》和或《退貨單》遞交時間相差超過五個工作日的，業務員樂捐10元/天，如遇特殊情況的在備注欄由部門經理簽字的不予樂捐。
4.5.3外圍及特殊情況未按時提供證明材料原件的，業務員樂捐10元/天(自當月月會開始至遞交原件為止)。
4.5.4由于質管員拖延造成退貨手續時間超過五個工作日的，質管員樂捐10元/天。
5、《銷后退回申請單》、《已銷藥品退貨通知單》、及《退貨流轉時間表》作為附件
6、本制度自簽發日期起開始執行
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