浙江輝煌汽車電器有限公司質量手冊上

　　質量手冊根據ISO/TS16949:2002標準，規定了實施質量管理活動對質量體系的要求，在合同環境下作為質量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實;在非合同環境下，是質量必須達到的基本準則。下面是學習啦小編精心為你們整理的浙江輝煌汽車電器有限公司質量手冊的相關內容，希望你們會喜歡!

　　浙江輝煌汽車電器有限公司質量手冊

　　本手冊適用于浙江輝煌汽車電器有限公司進行質量管理體系建立、實施、保持和改進等相關活動。

　　本手冊引用下述標準：

　　ISO 9000：2000 質量管理體系 基礎和術語

　　ISO 9001：2000

　　ISO/TS16949:2002 質量管理體系 質量管理體系 要求 汽車供應商應用特殊要求

　　本手冊采用ISO 9000：2000《質量管理體系基礎和術語》和ISO/TS16949:2002《質量管理體系 汽車供應商 應用特殊要求》中的定義。

　　目的和范圍：

　　說明對公司建立、實施和保持有效質量管理體系的總體要求以及對質量管理體系文件編寫控制的總要求。適用于對公司質量管理體系實施和文件的控制。 4.1質量管理體系總要求

　　4.1.1公司按照ISO/TS16949：2002標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以保持和 實施，并予以持續改進。為此應達到下述要求：

　　4.1.2公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件。這些 過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，如管理過程、資源提供過程、產品 實現過程和測量過程，具體見下圖;也可以是具體的質量活動的子過程，如培訓過程、 采購過程、數據分析過程等，具體見公司過程流程圖匯編。公司過程流程圖見附錄E。

　　圖 基于過程的質量管理體系

　　4.1.3明確過程控制的方法及過程之間的相互作用、順序和接口關系，通過識別、 確定、監控、測量分析等對過程進行控制和管理;

　　4.1.4確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法;

　　4.1.5確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監視; 4.1.6對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現公司的質量方針和目標; 4.1.7對過程進行測量、監控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果并 進行持續改進。

　　4.1.8公司的外包過程包括：各種沖壓件和表面處理、部分模具委外加工、監視和測量設

　　備委外檢定。外包過程按《采購控制程序》和《過程和產品的監視和測量控制程序》以及《供方管理程序》的規定進行控制。

　　4.1.9公司控制外包過程但不能免除公司對符合所有要求的職責。 4.2.1總則

　　4.2.1.1按照ISO/TS16949：2002標準的要求及公司的實際情況編制適宜的文件以 使質量管理體系有效運行;

　　4.2.1.2公司質量管理體系文件應適合于公司特有的活動方式。文件規定應與實際 動作保持一致。

　　4.2.1.3隨著質量管理體系的變化及質量方針目標的變化，應及時修訂質量管理體 系文件，并定期進行評審以確保其有效性、充分性和適宜性，具體應執行《文件和資 料控制程序》的有關規定;

　　4.2.1.4文件的詳略程度應取決于本公司規模、服務類型，各過程的復雜程度、員 工能力素質等，應切合實際，便于理解應用;

　　4.2.1.5本公司的質量管理體系文件分為四個層次結構，即：A、質量手冊;B、 質量體系程序文件;C、各類作業指導書、工藝規程及規范、標準等;D、各類記錄。 另外，針對特定產品應用質量管理體系，采用質量計劃。詳見《文件和資料控制程序》; 4.2.1.6文件可以呈現合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無論采用 何種形式，均應按照《文件和資料控制程序》管理。 4.2.2質量手冊管理

　　公司質量手冊依據ISO/TS16949：2002技術規范編制、建立，由于本公司是按照顧客的技術要求和規范以及顧客提供的圖紙進行加工和生產，故要求覆蓋了除7.3設計和開發中的產品開發以外的所有與質量有關的部門和生產班組。質量手冊的管理應滿足：

　　4.2.2.1質量手冊是公司所有部門和過程活動的行為準則和綱領性文件;

　　4.2.2.2涉及的程序文件和作業指導書(工藝規程)都必須與質量手冊要求相一致， 并保持相互間的接口;

　　4.2.2.3公司質量手冊由總經理授權管理者代表組織編寫并審核，總經理批準; 4.2.2.4公司質量手冊由辦公室統一編號、登記、發放和存檔;

　　4.2.2.5公司質量手冊分受控和非受控兩種形式。受控版本供公司內部使用，由管

　　理者代表確定發放范圍;非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時使用。非受控版 本不作更改追溯。 4.2.3文件和資料控制

　　公司建立并執行《文件和資料控制程序》，以有效地控制公司內所有相關文件，并確保使用最新的版本。

　　4.2.3.1公司的文件分管理文件、技術文件、外來文件(包括顧客提供的標準/規范)。 4.2.3.2文件和資料的審核、批準、發布和保管

　　文件和資料由授權人審核批準，發放時由辦公室辦理發放登記手續。各部門應確保： — 所有場所使用文件都必須是有效版本; — 及時從發放的部門、場所收回失效版本;

　　— 顧客提供的圖樣、標準/規范必須及時識別、評審、發放和控制;

　　— 文件控制范圍包括公司內部和外部的所有與質量體系相關的文件和資料; — 應確保文件保持清晰，易于識別和檢索;

　　— 文件和資料的編號、登記、發放和存檔由辦公室統一負責; — 作為質量記錄的文件也應予以有效控制。 4.2.3.3文件和資料的更改

　　必要時辦公室每年應組織相關部門對使用的文件進行有效性評審，必要時進行 更改。更改后的文件必須重新批準，且文件的更改和現行修訂狀態應確保得到識別。 4.2.3.4文件標識

　　所有文件，無論有效和作廢文件，都應進行適當標識。 4.2.3.5顧客提供的工程規范:

　　 技術部保證及時評審、發放和實施所有顧客工程標準/技術規范以及更改的程序文件，  保存每項更改在生產中實施日期的記錄，實施應包括對所有適用文件的更新。  評審不應超過兩周。

　　 標準/規范的更改，將要求更新顧客生產件批準的記錄(PPAP)。 4.2.4記錄控制

　　4.2.4.1品質部按要求編制《質量記錄控制程序》，并組織實施：

　　4.2.4.1.1質量記錄應包括質量體系運行和生產服務形成的全過程的證明記錄;

　　4.2.4.1.2質量記錄實行歸口管理原則， 4.2.4.1.3質量記錄要求：

　　— 字跡清晰、整潔、不得隨意涂改空欄目; — 填寫要完整、準確;

　　— 在合適的環境中貯存、保管，防止變質、損壞和丟失; — 質量記錄保存期限和銷毀批準按《記錄控制程序》規定實施; — 當合同有規定時，質量記錄可供顧客評價時查閱。

　　4.2.4.1.4建立并保持質量記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證 據。記錄應保 持清晰、易于識別和檢索。

　　4.2.4.1.5品質部規定質量記錄(包括顧客規定的記錄)的標識、貯存、保護、索、保存期限和處置所需的控制。 4.2.4.2記錄保存

　　明確與質量管理體系文件和記錄的保存期限，至少滿足法規和顧客的要求。 4.3相關文件

　　——《文件和資料控制程序》

　　目的和范圍

　　規定公司總經理應承諾和實施的活動;適用于公司總經理為建立、實施、保持和改進質

　　量管理體系的承諾提供證據。 5.1管理者承諾

　　5.1.1由總經理通過以下活動，收集信息并作出承諾：

　　5.1.1.1向公司及時傳達滿足顧客和相關的法律、法規要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解;

　　5.1.1.2制定和發布質量方針和質量目標; 5.1.1.3定期進行管理評審;

　　5.1.1.4提供和確保必要的資源(人、設施和設備等)。 總經理承諾：

　　向員工承諾: 用質量體系來提高管理水平，加強培訓教育，提高效率/效益，保證質量方針的實施，杜絕不合格產品流入客戶手中;

　　廣泛收集信息，發展壯大企業，提高員工福利，提高企業文化建設，趕超國際/同行業先進水平。

　　向客戶的承諾：100%滿足顧客的要求，在滿足顧客要求的基礎上持續改進。 5.1.1.5承諾內容更新由總經理決定。

　　5.1.2 過程有效性 總經理應每年至少一次,在管理評審前,通過“過程有效性評價表”對產品實現過程/支持過程進行監控，以保證過程的有效性和效率。 5.2以顧客為焦點

　　5.2.1公司的發展取決于對顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望的理解和滿足，為考慮實施和超越這些需求和期望，應做到：

　　5.2.1.1通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望; 5.2.1.2經過分析把顧客對服務、過程、管理體系方面的需求和期望轉化為要求; 5.2.1.3為滿足顧客的期望和需求、法律、法規及強制性國家和行業標準的要求，和隨著這些要求的不斷變化，組織轉化的要求及現有質量管理體系也要不斷更新。 5.3質量方針：

　　兌現滿足顧客的承諾;創造物有所值的精品。 持續放眼世界的改進;展示務實創新的輝煌。

　　5.3.1質量方針的控制

　　5.3.1.1本質量方針是以堅持持續改進。實現顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉化為公司的生產和服務要求;

　　5.3.1.2本公司力求以最佳的質量和最高的效率保持企業的活力，以顧客為中心實現公司對顧客的承諾;

　　5.3.1.3本方針與公司總體經營方針相適應、協調，是公司經營方針的重要組成部分，充分體現了滿足要求和持續改進的承諾;

　　5.3.1.4本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司各相關部門應在此基礎上制定相應的質量目標并進行監控;

　　5.3.1.5各級管理人員必須將質量方針傳達至管理、執行、驗證和作業等各層次，使全體員工正確理解并執行;

　　5.3.1.6公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化;

　　5.3.1.7對質量方針的批準、發布、評審和修改都應實行控制，并按《文件和資料控制程序》執行。 5.4策劃

　　5.4.1 質量目標

　　零公里故障率： 小于300PPM 顧客滿意度： 大于85% 成品一次交驗合格率： 大于97% 供方批次合格率： 大于97%

　　5.4.1.3公司最高管理者規定貫徹質量方針的質量目標的測量方法， 5.4.1.4質量目標應包括在經營計劃中實施和評價。 5.4.2 質量管理體系策劃

　　5.4.2.1總經理必須定期(每年至少一次)對質量目標、管理體系的持續適宜性方面進行評審，并制訂相應的糾正、預防措施;

　　5.4.2.2每年年底在管理評審會議討論總結和匯總體系運轉情況的基礎上制訂新年度的質量目標。

　　5.4.2.3品質部須利用標語、展示板等宣傳媒介，向全公司員工宣傳質量方針和質量目標，確保全公司各層次上的職工都能達到溝通、理解和執行。 5.4.3質量策劃

　　5.4.3.1為達到質量目標，總經理應組織相關部門對以下方面進行識別、策劃，合適的

　　質量策劃的時機如下：

　　— 依照質量管理標準建立、改進質量管理體系;

　　— 組織的質量方針、質量目標、組織機構發生重大變化時;

　　— 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質量計劃，并定期進行評審; — 所需的資源配置，市場情況發生重大變化時; — 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

　　5.4.3.2策劃應考慮和保證更改時的受控及質量管理體系運轉的完整性。 5.5職責、權限與溝通 5.5.1職責和權限

　　公司內各主要管理崗位及部門的質量職責和權限： 5.5.1.1總經理

　　— 執行相關的政策、法規和法令，主持公司質量方針和目標的制定與實施，對質量體系的建立、實施、保持和改進以及公司產品、銷售和服務等的質量全面負責;

　　— 任命管理者代表，并授權其負責公司質量體系的建立、實施和保持的全部組織領導工作;以及對相關的職責部門/人員進行授權;

　　— 批準和發布《質量手冊》及質量體系程序文件;

　　— 決定企業資源的投向與分配，提供質量活動所需的各種資源; — 主持管理評審，評價和建立完善的質量體系; — 決策/評價顧客滿意度(包括內部員工)。 5.5.1.2管理者代表

　　— 負責按TS16949：2002標準建立、實施和保持質量體系;

　　— 具體策劃內部及外部質量審核，向總經理報告質量體系運行情況以及定期報告質量管理體系的業績和改進的需求;

　　— 負責就質量體系有關事宜與外部聯絡; — 協調部門之間的聯系;

　　— 當產品或服務質量出現重大不合格事故時，有權決定停止生產或活動，并對責任部門作出糾正指示。管理者代表有權對不合格作出最終否決;

　　— 定期對質量管理體系運行有效性進行評價，推進持續改進計劃和質量改進計劃，確保在整個組織內形成滿足顧客要求的意識。 5.5.1.3質量職責和權限

　　5.5.1.3.1員工應立即把不符合規定要求的產品或過程通報給車間主任,車間主任再通報給負有糾正措施職責和權限的管理者。(生產部長、品質部長)

　　5.5.1.3.2負有質量職責的人員(生產部長、品質部長和檢驗員)應有權停止生產,以采取糾正措施解決質量問題。

　　5.5.1.3.3生產過程所有的班次都應配備負責質量的人員或指定代理人員.

　　5.5.1.3 顧客代表

　　最高管理者應指定人員(銷售部長助理)在涉及質量要求方面代表顧客的要求，如特殊特性的選擇、質量目標的制定、相關的培訓，糾正和預防措施、產品設計和開發。

　　5.5.1.4其他人員及部門的職責和權限見：

　　— 公司組織機構圖，見附錄A

　　— 公司職責和權限匯總

　　— 公司質量管理體系過程職責部門分配表，見附錄B

　　5.5.3內部溝通

　　公司總經理應確保在不同層次和職能之間就質量管理體系的過程，包括質量要求、質

　　量目標及完成情況以及實施的有效性等進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現全員參與的目的。具體可采取：

　　— 會議通報、報告會;

　　— 質量信息傳遞;

　　— 展示板、廠報、宣傳欄和標語。

　　5.6管理評審

　　5.6.1總則

　　管理評審由總經理主持，至少每年進行一次，特殊情況時由總經理確定增加評審頻次。要求：

　　— 管理評審參加人員由總經理確定;

　　— 評審內容按《管理評審控制程序》要求進行;

　　— 管理評審會議記錄及后續工作都要形成書面文件。

　　5.6.1.1總經理對質量管理體系業績的評價，在管理評審前等適宜時機進行：

　　— 質量體系的所有要素

　　— 質量管理體系業績和趨勢的評審，

　　— 持續改進過程

　　— 對質量目標進行監視

　　— 不良質量成本定期報告和評價

　　5.6.1.2上述的評價應予以記錄，至少能證明已實現了以下各項：

　　— 質量手冊中規定的目標

　　— 經營計劃中規定的目標和實際

　　— 顧客對所供產品的滿意程度。

　　5.6.2管理評審輸入

　　管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：

　　— 審核結果;

　　— 顧客反饋;

　　— 過程的業績和產品(服務)的符合性;

　　— 預防和糾正措施的狀況(有效性);

　　— 以往管理評審的跟蹤措施;

　　— 可能影響質量管理體系的變更;

　　— 改進的建議。

　　— 對已發生的缺陷和潛在缺陷以及它們對質量、安全或環境造成的影響的分析。

　　5.6.3管理評審的輸出

　　管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：

　　— 質量管理體系及其過程有效性的改進

　　— 與顧客要求有關的產品(服務)的改進

　　— 資源要求

　　5.7相關文件

　　—《管理評審控制程序》

　　—《文件和資料控制程序》

　　—《質量記錄控制程序》

　　—《統計技術和數據分析控制程序》

　　5.8附件

　　—浙江輝煌汽車電器有限公司組織機構圖，見附錄A

　　—浙江輝煌汽車電器有限公司質量管理體系過程職責部門分配表，見附錄B

　　目的和范圍

　　本公司從顧客滿意的角度出發考慮需配備的資源以實施和改進質量管理體系的過程。

　　包括對涉及質量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎設施、工作環境。

　　6.1資源提供

　　6.1.1為了實施質量方針并達到質量目標和質量管理體系的持續改進，總經理保證提供必要的資源，以達到顧客滿意，包括：人力資源、設施、工作環境、財務資源等，執行《人力資源管理程序》、《設施和工作環境控制程序》《工裝管理控制程序》。

　　6.1.2基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任本崗位。

　　6.2人力資源及培訓

　　6.2.1 總經理應配置具有適當專業技能的人力資源，

　　6.2.2 由品質部負責編制：對質量有影響的崗位/人員的崗位資歷和技能規定。

　　6.2.3品質部對相應的管理/生產人員，按資歷和技能規定，進行相應的培訓。

　　6.2.4培訓策劃應：

　　6.2.4.1確定培訓需求，如識別從事影響質量的活動的人員的能力需求;

　　6.2.4.2制訂培訓計劃(包括外派培訓);

　　6.2.4.3實施相關培訓(包括總經理);

　　6.2.4.4對培訓人員進行考核，對培訓效果進行評價;

　　6.2.4.5制訂激勵機制，承認和獎勵成就;

　　6.2.4.6展示目標值與現狀，達到提高員工質量意識和積極性的作用;

　　6.2.4.7進行員工滿意度調查、分析，持續評審員工需求;

　　6.2.5培訓資料/記錄應給于保存。

　　6.2.6 產品設計技能

　　6.2.6.1.確保有產品設計責任的人員有能力獲得設計要求并且能熟練運用工具和技術。

　　6.2.6.1確定適用的工具和技術應包括(但不限于)：

　　CAD/CAE-計算機輔助設計 FMEA - 潛在的失效模式和后果分析

　　GD&T -幾何公差與配合 SPC - 統計過程控制

　　FMA -失效分析 DOE - 試驗設計

　　QFD -質量功能展開 數學模型/風險試驗

　　6.2.7 培訓

　　6.2.7.1培訓對組織內所有層次的所有員工有針對的展開;

　　6.2.7.2所有從事對質量有影響的工作人員都必須進行培訓;

　　6.2.7.3對從事特殊工作的人員應按所要求的教育、培訓和/或經歷進行資格考核;

　　6.2.7.4培訓必須關注顧客的特殊要求(如數字型數據的應用)。

　　6.2.8 在崗培訓

　　6.2.8.1質量部應對影響產品質量的新上崗或調整工作的人員提供在崗培訓，包括合同工和代理工作人員，

　　6.2.8.2培訓責任人必須將不符合質量要求給顧客帶來的后果告知對質量有影響的人員。

　　6.2.9 員工激勵和參與

　　6.2.9.1總經理應制定一個激勵員工規定，對下列活動優秀者給與激勵：

　　— 實現質量目標/分目標，

　　— 開展持續改進

　　— 建立推行創新環境的過程，

　　— 提高整個組織的質量和工藝意識/水平。

　　6.2.9.2 質量部應有測量和監視的規定：使員工認識到所從事活動的相關性和重要性程度，以及積極參與為實現質量目標和企業發展作出貢獻。

　　6.3設施

　　6.3.1配置滿足生產符合質量要求的產品所需的設施由生產部負責，配置滿足產品性能試驗、設定和服務所需的設施由品質部負責。并按《設施和工作環境控制程序》執行。控制這種配置應包括：

　　6.3.1.1適宜的工作場所和設施;

　　6.3.1.2生產設施工藝裝備;

　　6.3.1.3檢驗和測量、試驗設施;

　　6.3.1.4維修設施;

　　6.3.1.5計算機軟件;

　　6.3.1.6支持性服務(如運輸或通訊)。

　　6.3.2為確保設施滿足產品和服務的符合性，應由相關部門進行確認。包括：

　　6.3.2.1工作場所合理性的策劃;

　　6.3.2.2過程的測試(包括特殊過程監控);

　　6.3.2.3依據驗收標準和維修規定對設施予以認可和維護。

　　6.3.3 工廠、設施和設備策劃

　　6.3.3.1總經理應采用多方論證的方法來制定工廠、設施和設備的計劃，

　　6.3.3.2工廠布局應優化材料轉移、搬運和場地空間的增值使用，便于材料的同步流動。

　　6.3.3.3技術部應制定和應用評價以及監控現有運作有效性的方法;

　　6.3.3.4上述要求應優先與制造原則，并且和質量管理體系有效性連接起來。

　　6.3.4應急計劃

　　生產部應制訂應急計劃，以保證在緊急情況如供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障和安裝現場產品退回能滿足顧客要求。

　　6.4工作環境

　　由生產部負責組織品質部等，策劃和提供達到符合生產、服務要求的工作環境，至少包括：

　　6.4.1整潔、有序、適宜的作業場所;

　　6.4.2清潔完好的設備;

　　6.4.3滿足安全和健康法規/標準的防毒、有害氣體;

　　6.4.4 體現對產品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風險的方法。

　　6.5相關文件

　　—《人力資源管理程序》

　　—《設施/工裝和工作環境控制程序》

　　目的和范圍

　　—目的：

　　為了使組織的各過程能夠得到增值，并確保過程的輸入能消化顧客要求，過程的輸 出能最終滿足顧客目標。

　　—范圍：

　　適用于公司的生產服務過程、子過程，并提出了過程控制的框架。