公司采購管理制度
公司采購管理制度
采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準則、業務規范等做出的具體規定。公司的采購管理制度是什么.小編給大家整理了關于公司采購管理制度，希望你們喜歡!
公司采購管理制度
一、總則
為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
二、目的
選擇合格的供應商并對采購的過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物品滿足公司的規定要求。
三、適用范圍
本制度適用于公司各項物品采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉依本制度處理。
四、權責
1、由采購人員負責對物料及日常消耗用品的采購工作。
2、采購人員是負責對采購回的物料進行驗收、確認等。
五、采購計劃的制定
1、采購人員根據各部門的采購申請進行確認及審查，確定無誤后經總經理批準后實施采購。
2、采購人員還需根據公司的實際情況，進行編制公司的采購制度。
3、采購制度經總經理核準后，各部門各持一份，并按本規章制度嚴格執行。
六、采購單填寫標準、審批流程及存檔
(一)、填寫標準
1、請購的部門、 2、請購的物品所屬項目
3、請購的用途 4、請購物品名及數量
5、請購的物品規格 6、請購的物品需求時間
7、請購如有特殊需要請備注 備注：
1、涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交。
2、公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其它生活及辦公項目由辦公室提報。公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
(二)、審批流程
請購人申請
備注：
備注： 遇公司急需物資時，領導不在的情況下，可以電話請示或其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補。
(三)存檔
采購單審批完成之后一式兩份，由采購部和財務部分別存檔，以備異常情況的調查核實。
七、請購單的接收規定
1、采購人員在接收請購單是應檢查請購的填寫是否按照規定填寫完整清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批
2、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則
3、通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存
4、對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門
5、對于緊急請購項目應優先處理
6、重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議
八、詢價及規定
1、詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購
3、詢價時對于相同規格和要求應對不同品牌進行詢價
4、在確定對公司最大的利益化之下進行購買
九、交接及入庫
1、采購人員進行采購之后，進行對所購買物品進行檢查，確認所買物品合格之后交由倉庫管理員。
2、倉管管理人員在對所買物品進行點驗確認無誤后入庫。
3、開據入庫單并由雙方簽字，入庫單一式三聯，分別倉庫管理人員、采購人員和財務留底備份。
采購管理制度的特點
建立企業采購管理制度，可以明確各崗位、各環節的責、權及相互關系;明確采購人員的業務操作要求，從而有利于加強考核;有利于在采購部門貫徹按勞分配制度，有利于激發職工的責任感與事業心。值得提出的是，采購管理制度作用的發揮是建立在采購制度本身科學性的基礎上的，為此，企業采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：
1、文字化
任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。
2、可行性
任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。
3、嚴肅性
采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。
4、協調性
采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。
5、相對穩定性
采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便于大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。
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