倉庫收貨流程
倉庫收貨流程
倉庫收貨的流程是什么，倉庫收貨的收貨原則是什么。小編給大家整理了關于倉庫收貨流程，希望你們喜歡!
倉庫收貨流程
倉庫是企業物資供應體系的重要組成部分，是零售企業貨品周轉儲備的命脈，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，合理布局，內部要加強經濟責任制，進行科學分工，做好庫位分類。做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向終端，加速資金周轉。倉庫收發貨流程為：1.供應商 →2.倉庫確認→ 3.確認入庫→ 4.店鋪發貨→ 5.發出貨品入電腦→ 6.確認出庫→ 7.手工帳與電腦系統核對。
一、供應商。在每批貨品到達之前，應及時和商品管理部取得聯系，確認供應商貨品的到貨時間、數量，安排好人手、工具、倉庫庫位。
二、到貨確認及確認入庫
1、 到貨時，必須依照隨到貨品單據，對到貨貨品做好相應核對后方可入庫，按貨品的規格擺放，確定好庫位。所到貨品，按倉庫實地要求整箱貨品的區位擺放(整件貨品可以按五五擺放方法);零散貨品及時核對明細和數量，確認數量與到貨數量是否一致。貨品數量核對完畢后，及時匯總每款數量和到貨總數量是否與來貨清單一致，有差異及時和供應商取得聯系。
2、 貨品入庫時，若單據與到貨商品不相符，應及時上報相關部門，注意貨品包裝的完整性，不合格品，應隔離堆放或直接拒收，做好與相關部門溝通，及時處理。
3、 合格貨品入庫后，及時安排人員錄入電腦系統，系統錄入完畢審核后，由倉庫主管核對確認入庫。做好手工帳登記、入庫時間登記，做到帳貨相符。
4、 入庫后的貨品中發現問題及時通知相關部門領導，做到及時處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
5、 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本倉庫員工擅自入庫。倉庫嚴禁煙火。
三、店鋪發貨入系統及確認出去
1、 發貨時應由商品部從系統里制作店鋪發貨單據(調撥單)，倉庫按系統里的發貨單據進行配貨。在配貨的過程中，如果發現庫存商品與發貨單不一致，及時修改發貨單。當所配的實際出庫商品和系統發貨單一致時，審核單據，打印出庫單據，確認發貨。
2、 出庫貨品掃描時，所要掃描的商品必須要和系統跟進核對，以防系統速度問題，出現重復掃描或漏掃，掃描的貨品必須正確擺放，以便分清。
3、 發到店鋪的貨品，因按照商品的屬性歸類裝箱或打捆，標明裝箱或打捆數量。所發出的貨品必須附帶清單。
4、 倉庫主管做好發出貨品的數量登記和發出貨品數量的確認。
5、 店鋪在收到貨品時，跟據清單核對確認。有差異，及時與商品部取得聯系，調整庫存。
四、帳帳核對。所有倉庫的貨品不僅在系統有賬目，還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統登記日期一致。目的在防止賬目出現問題時做到準確核對和防止系統故障所不能確定因素。
倉庫收貨八大原則
一.倉庫入庫流程
1.物料進公司后，倉庫管理員必須憑送貨單，廠商檢驗合格單，公司質檢部檢驗合格單才能辦理入庫。
2.拒絕不合格或手續不全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。(難以搬移或車間急用的，領導特批的料件除外，但要通知相關人員辦理入庫，領料手續)。
3.入庫時倉庫管理員必須查點物品的規格、型號、數量、合格證等項目。如：發現采料數量、型號、單據不全時不得辦理入庫手續。
4.未辦理入庫手續的物料一律作待檢處理，放在待檢驗區域內。對檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區，并同時通知經辦人員負責處理。
5.收料單(入庫單)必須填寫完整。供應商單位名稱一律寫全稱，并與送貨單一致。鋼材收料單上還應注明數量和重量，收料單上必須有倉庫保管員及經手人員簽字，每批物料入庫金額必須與發票的金額一致。
收貨(入庫)三原則：
1.仔細核對單據和憑證，按單據、手續準確收料。
2.所有物料的收、發，倉管員都要如實填寫實際數量。
3.按先進先出的原則收，發物料。
二.物料的保管和存放
1.公司所購一切物料，嚴格實行先入庫存，后使用的管理制度
2.所有物料必須放在物料架上，按類別擺放整齊，不能上貨架的特殊物品應放在托盤上擺放整齊。
3.所有物料要按類別擺放好，并填寫物料卡，如實填寫出庫，入庫數量和經辦人。
存放要注意事項：四清，四保，四定位。
四清：倉庫物料要做到物清，帳清，質量清，用途清。
四保：保質(質量良好，確保物料不繡，不潮，不壞，不酶，不腐等不良現象)。
保量.(數量的準確，帳，卡，物相符，保證無差錯，無缺少)。
保生產.(收發迅速，面向生產，確保生產上的所有用料)。
保安全(提高警惕，加強防盜，防火，防事故，隨時排除一切事故隱患，確保公司
利益不受損害)。
四定位：按庫別，貨架，貨層，貨位四個號進行統一編號，并記錄在卡上.
三.倉庫出庫流程
1.各類材料，勞保等物料的出庫，要遵循先進先出的原則。
2.車間領用的物料必須填寫領料單由經理或車間主任簽字后至倉庫領取。
3.倉庫管理員應按領料單的型號、規格、數量與領料員確認無誤后方可發料，倉管員應如實填寫物料卡，入賬。
4.倉管員在月末前要與車間及相關部門做好物料進出的核對工作，以保障成本核算的準確性。
5.在倉庫領用的工具要做好登記，用完后及時歸還倉庫并做好登記.
6.生產車間內領的常用工具應妥善保管，領用應遵循以舊換新的原則進行發料，倉管員要做好記錄.
發貨(出庫)有三原則：
1.手續不齊全時不要發貨，除非有經理特批;
2嚴禁發出已經確認為不合格物料;
3嚴禁私自使用或者取走庫存品。
四.物料(物資)的申購
1.計劃內申購(依據公司目前現采購日)
各公司生產部根據訂單和市場部銷售計劃，評估原輔材料的需求清單和使用量(含勞保用品)，由各公司車間經理或主任簽好字的Excel表格， 于每周六上午12點之前送至倉庫，由倉庫統一匯整后于下周一中午12點之前統一送至供應部統一購買.
2.計劃外申購(適用于新增項目，實驗用品，臨時增加原輔材料或機器配件)
用于新增使用的原輔材料申請人應提前與倉庫管理員核對需求物料的庫存情況，對于需要購買的物料應填寫物料申購單，由部門經理或主任簽字后送至倉庫匯整后統一交至供應部.
備注
1.不按規定程序，未經經理或主任簽字審批的采購項目，由經辦部門或經辦當事人自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項.
2.生產用品由生產部提出申請，部門經理或主任簽字后送至倉庫，統一購買，辦公用品及辦公耗材由綜合辦負責申購.
五.盤點
1.定期盤點(循環盤點)
2月末盤點
倉庫每個月組織一次盤點，盤點時間一般在月末1-2天。
盤點注意事項：
1.盤點采用實盤實點的方式，禁止目測數量，估計數量.
2.盤點時注意物料擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
3.盤點過程中注意保管好盤點表，避免遺失。
4.庫存物料清查盤點中發現問題和錯誤應及時查明原因，并進行處理。如屬盤點或需報廢處理的，必須按審批程序經領導審批后方可進行處理，否則一律嚴懲。
六.危險品存放
為加強對危險化學品的安全管理，預防，控制和消除職業中毒危害，保障
公司員工的身體健康及相關權益，到時盡量能專門設個化學品區域。
1. 危險化學品采購人員和銷售人員應經過專門培訓，取得上崗資格。
2.銷售化學品的供貨商應向我公司提供危險化學品安全技術說明書和注意事項，以證我公司在運輸，裝卸，儲存，使用過程中的安全。
3.供應部不得購買未取的危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證單位的危險化學品。
七.安全庫存
各車間常用備品及物料根據周用量和月使用量，及廠商所交貨的最短時間設置的庫存量。從而降低庫存量的同時保證車間能正常生產。
八.呆滯品
就是之前買的物料現在不用或長時間不使用?？词欠衲芎侠碛迷谄渌胤蕉档统杀尽?/p>
倉庫收貨流程相關文章：
1.倉庫收貨標準流程
2.倉庫來料收貨流程
5.超市倉庫收貨流程