倉管員工作服務(wù)流程
倉管員工作服務(wù)流程
超市的倉管員負(fù)責(zé)對超市倉庫物品的監(jiān)管和申購。以下是學(xué)習(xí)啦小編為您整理的倉管員工作服務(wù)流程，供你參考。
倉管員工作服務(wù)流程如下
1、按時上班，檢查倉庫有無異常現(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。
2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計劃。
3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進(jìn)貨、驗貨，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗收不合格貨物。
4、把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。
5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單
發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。
6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時，必須向上級匯報。
7、在進(jìn)庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進(jìn)貨計劃的編號。
(4)倉管員申購物品程序
1、定型物品及計劃內(nèi)物品的請購。
由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。
2、非定型及計劃外物資的請購
由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。
流程圖：使用部門--倉管部--供應(yīng)部報價--總經(jīng)理審批
當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門存查，二份供應(yīng)部作采購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗收依據(jù)，一份財務(wù)部。
(5)物品驗收程序
1、原材料委外加工的成品驗收
(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時，由供應(yīng)部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。
(2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實，如無誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)本部存查)。
(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。
原材料發(fā)外加工程序圖：
供應(yīng)部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實驗收填進(jìn)倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部--財務(wù)付款。
2、印刷品的驗收
(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。
(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進(jìn)行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。
(3)印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進(jìn)行交貨。如有差錯交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。
流程圖：
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