公務員出差補助標準是多少
公務員出差補助標準是多少
公務員出差是有補助的，一般不同的事業單位補助標準也有所不同。今天小編就給大家講解下公務員出差的補助標準，大家一起隨小編了解下吧。
公務員出差補助標準
1、城市間交通費：
工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
2、住宿費：
工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所)發生的房租費用。
3、伙食補助費：
對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
4、市內交通費：
工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
·按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。
·出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
公務員出差問答
工作人員出差期間住宿費是否可以統籌使用?
工作人員單次出差，允許在經批準的出差天數和規定的住宿費限額標準之內按實際住宿天數統籌使用。
出差人員乘坐飛機是否還可以另外報銷機場服務費、打包費?
出差人員乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費、一份交通意外保險可以憑據報銷。其他如機場服務費、打包費等不得報銷，應在公雜費中開支。
由接待單位統一安排就餐(包括單位食堂)并支付費用的，出差人員如何交納伙食費?
工作人員出差應嚴格《浙江省黨政機關厲行節約反對浪費實施細則》(浙委發[2014]13號)、《浙江省黨政機關國內公務接待管理辦法》(浙委辦發[2014]42號)等規定，出差期間自行用餐。如由接待單位協助安排的，應由出差人員自行支付相關費用。
省內出差，如接待單位統一安排就餐(除按規定接待工作餐外)并支付費用，出差人員應主動向接待單位交納伙食費(每人每天交納標準不低于早餐20元)、中餐40元、晚餐40元)，接待單位收到伙食費后應沖銷相應支出。
駕駛員跨常駐地接送領導上下班，能否按差旅費規定報銷相關補助?
接送領導上下班屬汽車駕駛員日常工作，不屬于臨時公務出差范圍，不能按差旅費規定報銷相關補助。
公務員出差報銷注意事項
1、工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
2、財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內交通費按規定標準報銷。
未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
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